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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師月末 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 余額0 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 余額 2328451.36 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 余額 5043.66 應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 余額—24.12 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額1049833.85 麻煩老師幫我看一下有留底嗎 金額是多少呢
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你好，已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是借方余額嗎？銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是貸方余額是這個(gè)意思吧？
06/12 10:31
郭老師 
06/12 10:31
如果是的話，2328451.36+5043.66-24.12-1049833.85出來的是負(fù)數(shù)的話就是留底，如果不是負(fù)數(shù)的話沒有留底。
84784956 
06/12 10:38
只有應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 余額是
負(fù)的24.12? ? 其他余額都是正數(shù)
郭老師
06/12 10:39
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅，你看下是借方還是貸方的。
84784956
06/12 10:41
是貸方余額
郭老師
06/12 10:51
可是從你這里看的話是欠稅，232845，1.36+5043.66-24.12+1049833.85。
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