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問(wèn)題已解決
老師，我公司是開(kāi)采礦石銷售，有筆支出元月份就付了，當(dāng)時(shí)掛與村里面的往來(lái)賬了，這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)才把與這個(gè)村里的協(xié)議給我，算是給村民老百姓的補(bǔ)償，應(yīng)該入成本，協(xié)議是從去年的11-今年10月，我現(xiàn)在調(diào)賬，將去年的二個(gè)月直接做借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款，今年的1-5月份直接入當(dāng)期成本，就想問(wèn)下，去年的所得稅匯算清繳我已申請(qǐng)報(bào)了，這個(gè)成本不在里面，對(duì)以后的匯算有影響嗎？如何做比較好
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你好，匯算清繳可以納稅調(diào)減的可以抵扣所得稅，你少做了抵扣
06/12 09:29
84784974 
06/12 09:35
是的，那我現(xiàn)在如何補(bǔ)救呢
84784974
06/12 09:37
我在這個(gè)月補(bǔ)做了這個(gè)憑證
84784974
06/12 09:38
可以在25年匯算時(shí)調(diào)減這筆支出
郭老師 
06/12 09:51
會(huì)算清剿納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來(lái)填寫(xiě)稅收金額利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的這個(gè)金額
可以的
84784974
06/12 09:54
老師，我的意思是明年匯算時(shí)，記得把這筆做進(jìn)去可以嗎
郭老師
06/12 09:59
可以的，可以的，可以的
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