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問(wèn)題已解決

老師,3月增值稅當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了, 漏了個(gè)稅手續(xù)費(fèi),我又重新更正了,后面多扣0.34,可我的銀行流水找不到這筆,這筆要怎么做?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你去看下,完稅憑證,看是什么時(shí)候扣的。
06/06 17:16
84785043
06/06 17:19
3月份增值稅7871.02,城建稅275.48、教育附加118.06、地方教育附加78.71,合計(jì):8343.27,4月扣的8343.27,可我增值稅申報(bào)表增值稅是7871.34,城建稅275.49,教育118.07,地方78.71,合計(jì)8343.61
宋生老師
06/06 17:20
建議你賬上更正一樣,做到跟申報(bào)表一致
84785043
06/06 17:21
相差0.34,這個(gè)金額怎么做呢,銀行流水有沒(méi)看到
宋生老師
06/06 17:22
你這個(gè)申報(bào)表是4月份的吧。你看下你好的完稅憑證,看4月幾號(hào)扣的
84785043
06/06 17:23
3月份的,4月1日扣
宋生老師
06/06 17:23
你好,那就看4月1日的銀行賬單,應(yīng)該是有的。
84785043
06/06 17:29
銀行流水都沒(méi),奇怪,那怎么做賬對(duì)的上呢
84785043
06/06 17:29
我增加流水進(jìn)去,我銀行對(duì)不上
宋生老師
06/06 17:29
你好,扣了錢,銀行流水肯定有的。
84785043
06/06 17:31
這個(gè)是稅局截圖完稅,銀行沒(méi)這筆金額0.34,扣也是8343.27
宋生老師
06/06 17:33
你好,這個(gè)差異建議你進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收支。
宋生老師
06/06 17:34
我看了一下你的申報(bào)表確實(shí)跟扣款的不一致。
84785043
06/06 17:35
那我怎么調(diào)整呢
宋生老師
06/06 17:39
你好,你看你應(yīng)交稅費(fèi)的下面科目,科目余額表,哪個(gè)科目有差額,就調(diào)整哪個(gè)科目。
84785043
06/06 17:58
沒(méi)差額,怎么調(diào)整
宋生老師
06/06 18:00
你好,沒(méi)有差額,就不需要調(diào)整了 現(xiàn)在你不是說(shuō)計(jì)提的和申報(bào)表不一致嗎。不一致,扣稅后就有余額。你將余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支
84785043
06/06 18:07
這樣對(duì)嘛?
宋生老師
06/06 18:09
你好,對(duì)的,做平就可以了。
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