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25年做了24年進項稅額轉出,請問轉出繳納的增值稅和附加稅怎么做賬呢。

84785036| 提問時間:06/06 10:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎
06/06 10:56
84785036
06/06 10:57
是的,有簡易征收,要求進項稅額轉出后,交了滯納金。
宋生老師
06/06 10:58
這樣子的話你要借以前年度損益調整貸,應交稅費,應交城建稅,教育費附加 然后再借主營業務成本等,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。 然后再借,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出貸,應交稅費,未交增值稅。
84785036
06/06 11:00
小企業沒有以前年度損益調整吧。而且我在24年匯算清繳上已經做了其他類調減了,今年用不上成本類科目吧。
宋生老師
06/06 11:00
你好,你可以用利潤分配未分配利潤來替代。
宋生老師
06/06 11:01
涉及以前年度的損益類的科目,用利潤分配未分配利潤來替代。
84785036
06/06 11:03
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-未交增值稅 借:未分配利潤 貸:城建稅等 這樣嗎?
宋生老師
06/06 11:03
你好 對的,就是這樣子做。
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