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問題已解決

請問老師,公司虧損要注銷,公司一直是借股東款經營,股東沒有實繳。現在公司要注銷,還欠股東20萬,沒錢還了。要按25%交企業所得稅嗎?交200000×0.25=50000的稅?

84785029| 提問時間:06/03 11:43
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84785029
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
但是還不了了,公司賬上沒錢了
06/03 11:44
84785029
06/03 11:46
申報清算企業所得稅的時候,負債清償損益明細表,要填清償金額,還不了不就是清償金額是0嗎?那就有負債清償損益,就要交稅
84785029
06/03 11:48
沒有資產了啊,還不了啊
84785029
06/03 11:50
撤銷什么?
84785029
06/03 11:56
注銷的時候要申報清算企業所得稅啊,你到底會不會啊
84785029
06/03 11:59
是沒有資產,利潤是負,還欠股東20萬,還不了股東,所以這20萬要當成公司的收入,繳稅,我表達的不清楚嗎?
84785029
06/03 13:23
您的意思是填清算企業所得稅申報表的時候,清償金額直接填20萬嗎?第二種辦法直接債轉股要申報印花稅繳稅嗎?
84785029
06/03 13:30
總公司應收分公司16萬沒收回來,這個要處理嗎
84785029
06/03 13:32
怎么處理啊,交什么稅?分公司已經注銷了。。。
何江何老師
06/03 11:44
同學,沒有利潤,欠股東的錢要還給他所以不用交稅
何江何老師
06/03 11:45
沒錢,不用納稅這個是欠款
何江何老師
06/03 11:47
不是的同學,只能用資產還,怎么能用負債還呢,不用的,不用納稅
何江何老師
06/03 11:48
是的沒資產也不需要負債來交稅的,你正常去撤銷就可以
何江何老師
06/03 11:51
同學,我寫錯了,我指的是您去申請公司注銷,不需要再調整報表了
何江何老師
06/03 11:58
同學,您公司賬上目前沒有資產,沒有利潤,只有負債,是可以直接注銷的, 如果是說您有利潤,那是要交稅的,您難道還有利潤? 如果有要納稅的
何江何老師
06/03 12:01
不是的同學,還不了股東,不是還不了債權人,所以不用納稅,如果是正常的債權人的錢,是要轉營業外收入的,但是你們是欠股東的錢,如果您還是擔心 ,我建議直接將欠款轉成投資款,然后正常注銷就好了,反正也是沒繳齊股本 債轉股的分錄就好了
何江何老師
06/03 13:28
建議用第二個方法,你省心些,交一點印花稅沒幾個錢
何江何老師
06/03 13:31
這個還是處理一下吧,應收,要納稅的
何江何老師
06/03 13:35
你們是分公司是吧,如果是你們母公司要向你們收而你們付不了,就是往來,那代表要轉入營業外收入里 但是如果你們是總公司,因為收不回來,還好些,但是要證明子公司已經不在了,拿子公司的破產證明來,建議找一個資產評估所出一個報告 給核銷掉再去注銷
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