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問題已解決

老師,全資子公司24年虧損轉讓出去給自然人,假如投資金額是20萬,轉讓的到的金額是5萬,虧損15萬,我做到投資收益-15萬,請問現在匯算清繳報表投資收益那里我該怎么填寫?

84785044| 提問時間:05/30 19:11
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
您好同學,您利潤表里增加-15,放在投資收益里
05/30 19:12
84785044
05/30 19:13
但我在稅務系統填報的投資收益填了-15
84785044
05/30 19:13
現在老是通過不了
何江何老師
05/30 19:14
那就可以了,這種虧損稅務承認的,匯算表里投資那里正常填
84785044
05/30 19:14
這個表要怎么填?
何江何老師
05/30 19:15
會計確認收入-15.稅收確認收入-15就好了
84785044
05/30 19:24
這樣填寫就可以嗎?
何江何老師
05/30 19:31
這個不是稅務報表不對是你的財報的利潤表沒填這個金額
84785044
05/30 19:34
利潤表已經填了,利潤表收益收益填了-139246.07元
何江何老師
05/30 20:38
兩個金額一樣嗎?同學
84785044
05/30 20:42
一樣的,匯算清繳報表那里通過不了
何江何老師
05/30 20:45
同學你差了二十幾元錢,你4與2寫反了
84785044
05/30 20:50
是這個數據,我用手機看,可能沒記清楚,匯算清繳報表那里出來是0
何江何老師
05/30 20:51
你上面寫的是-139246.07但是圖示里提示是-139426.07 一個是24一個是42
84785044
05/30 21:09
我這里寫錯了,是139426.07才對。但不知道怎么填
何江何老師
05/30 21:11
同學再檢查一下看吧,這里填對了就沒事的
84785044
05/30 21:12
不對,通過不了
何江何老師
05/30 21:13
同學,你換一個瀏覽器再填 一下
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