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問題已解決
請教老師，我這個差異是去年多記了費用，我想把這個費用調到五月份的賬里。怎么做分錄呢
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你好，你當時怎么做的？借管理費用貸其他應付款做的嗎？
05/29 17:02
84785002 
05/29 17:03
多發工資了
84785002
05/29 17:04
借應付職工薪酬
貸銀行存款
郭老師 
05/29 17:06
借其他應收款，
貸應付職工薪酬、工資，
借應付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
05/29 17:07
當時計提是不是也多了？然后讓他退回來。退錢的話，借銀行存款，貸其他應收款。
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