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問題已解決
老師你好，我們收到幾張發票，對方公司出問題了，現在不能抵扣，現在企業所得稅需要納稅調整，這個填在納稅調整的哪兒個表里呀
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納稅調整項目明細表，30欄扣除類，其他欄，調增
05/29 09:55
84784971 
05/29 09:57
調整點不上，那是寫賬在金額還是稅收金額？是用不含稅收入嗎
文文老師 
05/29 09:58
寫賬載金額，會自動形成調增
84784971
05/29 10:16
老師你好，這個如果寫不含稅收入，企業所得稅是70萬，我們是小微企業，稅率5，下來是6萬多。這個里面應該填哪兒個熟悉呀
文文老師
05/29 10:20
納稅調整項目明細表，30欄扣除類，其他欄，調增即可
84784971
05/29 10:21
老師那你看，我填的對不？
文文老師
05/29 10:30
截圖填寫，是正確 的
84784971
05/29 13:50
老師，那后期這幾張票又可以抵扣了，增值稅可以接著抵扣不？所得稅可以接著納稅調減不
文文老師
05/29 14:03
增值稅不可以接著抵扣了，所得稅可以調減
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