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問題已解決

請問一下老師,我們是非盈利組織,我們會費收入30萬,會費收入屬于免征企業所得稅的,銷售勞務收入是47000元,業務招待費是818元,請問填匯算清繳時,業務招待費扣除計算是按會費收入+銷售勞務收入的千份之五還是銷售勞務收入的千份之五,不包含會費收入啊

84785044| 提問時間:05/28 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
包含所有的收入都包含
05/28 17:37
郭老師
05/28 17:38
業務招待費扣除計算是按會費收入+銷售勞務收入的千份之五 包含 免所得稅也是包含
郭老師
05/28 18:06
匯算清繳他填寫107020,表 你說的第八是預繳的啊
郭老師
05/28 18:09
對的,是的 匯算清繳第八和這個沒關系
郭老師
05/28 18:33
這個表格里面填寫的
郭老師
05/28 18:38
不要看紅色的 就看表格 第9
郭老師
05/28 18:38
主表營業收入里面填寫
郭老師
05/28 18:50
是的 不用填寫的 下面的都是自動取數
郭老師
05/28 19:04
對的是的正確的 稅法上就不算這個收入
郭老師
05/29 10:59
可以的,可以按照你圈起來的那個位置填寫, 這個不屬于不征稅收入,它屬于免稅收入。不征稅收入一般是專款專用的,政府補助 只要你按照正確的來填寫,影響都不大,不管是企業還是民非組織。
郭老師
05/29 11:42
不要填寫不征稅,這個不屬于不征稅,它屬于免稅收入,你就是在22行下面22.1里面填寫就行,不要填寫不征稅。如果你既填寫不征稅,還填寫免稅,重復了,而且它不屬于不征稅。
郭老師
05/29 11:43
第二個豬你不填寫不征稅就正確,可以啊。
84785044
05/28 17:37
麻煩看題目回答
84785044
05/28 17:38
包不包含會費收入(這個會費收入是屬于免征企業所得稅的)
84785044
05/28 17:44
請問一下會費收入不征收企業所得稅,在納稅調整表里收入類第8行不征收欄目是不是要在調減金額填入
84785044
05/28 17:49
還是不需要填啊,我都懵了
84785044
05/28 18:08
也就是說匯算清繳主表的第8項不需要填是吧,預繳才需要填對嗎
84785044
05/28 18:11
你說的第八項是納稅調整項目表的第8項嗎
84785044
05/28 18:16
老師麻煩你具體說一下這個會費收入我到底需要填那些表,那一項,有圖就更好了
84785044
05/28 18:37
1.你標紅框什么意思,不是這一欄吧,是這張表里的第9欄是吧 2.那主表需要填嗎,第22項
84785044
05/28 18:44
那主表第22項的減免稅那里需要填嗎,因為預繳時是要填的
84785044
05/28 18:56
那我有一個疑問,會費收入免征企業所得稅,那稅法上的凈利潤跟賬務上的凈利潤差額就很大了,因為匯算清繳上的凈利潤里的費用支出只有銷售勞務收入去減,會費收入完全是剔除的嗎,比如賬務上的凈利潤是-7萬,匯算清繳的凈利潤是-37萬(因為減去會費收入)
84785044
05/28 18:58
這樣匯算清繳上的虧損就會很大,因為會費收入不征稅,這樣是對的事吧,明天我做了發給您看看,可以嗎
84785044
05/29 10:53
老師昨天那個問題我今天打開看了,有幾個問題 1.匯算清繳選表沒有A107010這個表,你看我發的頁面圖 2.是不是沒有這張表那就直接在主表的這里填就行,你看圖片我圈起來的紅框這里手輸入 3.有一張納稅調整表里面紅框那里有一個不征稅收入調整是不是不需要填這里,會費收入應該不屬于這個不征稅收入調整范圍吧,我網上在線咨詢稅務他讓我填這里但是我感覺不對,麻煩您看看 4.請問一下非盈利組織納稅調增影響大嗎
84785044
05/29 11:40
老師,麻煩你看看, 1.前面2張圖圈起來的紅框,以前的會計是把會費收入和捐贈收入填入不征稅收入調減,把管理費用填入不征稅支出調增,確定這個是不正確的,那我就不在這么填了,這里就不填數據了,不好意思嚴謹一些跟您確定一下 2.你看看后面2張圖,特別主圖,如果這樣填是對的,我就直接申報了
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