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老師,固定資產清理,我們報過增值稅了,還要報企業所得稅嗎

84784964| 提問時間:05/26 15:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,需要報所得稅的
05/26 15:58
84784964
05/26 16:00
這個我們會計利潤收入里是不含這個的是吧
84784964
05/26 16:00
這個賬應該不是做到固定資產清理這個科目嗎
84784964
05/26 16:01
最后不是在營業外收入里嗎
84784964
05/26 16:01
減掉清理費的
84784964
05/26 16:01
營業外收入不是交企業所得稅的嗎
家權老師
05/26 16:03
是的,匯算就是按營業外收入交稅
84784964
05/26 16:08
那固定資產清理不是相當于交過企業所得稅了
84784964
05/26 16:09
只是增值稅的收入和我們會計利潤營業收入數不一樣
家權老師
05/26 16:09
是你清算的凈收入交稅,不是銷售的資產本身金額交所得稅
84784964
05/26 16:19
是的,就是我處理固定資產的錢,減掉處理固定資產的費用,剩下的收入放在營業外收入里了
家權老師
05/26 16:19
嗯嗯,正常按營業外收入申報匯算就行
84784964
05/26 16:19
這不就默認我處理固定資產的凈收入也交過企業所得稅了
家權老師
05/26 16:20
是的,就是那樣子的
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