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問題已解決

老師你好!請問下新廠2024年沒有收入,然后有工資數26000元,申報2024年匯算清繳時,怎么填寫招待費,不是取最小值填寫嗎,這個應該怎么填寫為好

84785046| 提問時間:05/26 08:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個按收入的千分之五,實際發生額的60%,哪個小,按哪個。
05/26 08:45
84785046
05/26 08:46
收入是0,只有全年工資數,
宋生老師
05/26 08:46
你好,那就稅收金額填0就行了。
84785046
05/26 08:49
好的,那招待費只需要填寫賬載金額,稅收金額填寫0,但是自動調增了,那福利費應該怎么填寫,賬載金額填寫實際發生的數據,沒有超過全年工資數14%,那稅收金額需要填寫嗎,請問
宋生老師
05/26 08:50
你好,這個你收入是0,稅收金額就是0了。
84785046
05/26 08:50
那福利費也是這樣填寫嗎,
宋生老師
05/26 08:51
你好,福利費是工資的14%,跟收入無關了。
84785046
05/26 08:52
招待費賬載金額與實際發生額就按2024年全年總計數填寫是吧,只是稅收金額填寫0
宋生老師
05/26 08:52
你好,是的,就是這樣了。
84785046
05/26 08:54
我剛才填寫了,賬載金額是填寫有數字的,稅收金額填寫0,就自動變成調增金額了,是對的嗎
宋生老師
05/26 08:55
你好,是的,是會調增
84785046
05/26 08:56
哦,那福利費賬載金額與實際發生額我也是填寫2024年全年數,也變成納稅調增了,也是這樣嗎
宋生老師
05/26 08:57
您好,你要看工資有多少,金額有多少。收入的14%以內是可以扣除了
84785046
05/26 08:59
招待費與福利費我填寫了,但是都自動調增了,按理說,福利費不應該調增的啊,因為沒有超全年工資的14%
宋生老師
05/26 09:01
你好,你截圖發來看下。
84785046
05/26 09:03
你看下,老師,自動調增了福利費
宋生老師
05/26 09:04
你好,你自己將稅收金額按14%計算填入。
84785046
05/26 09:09
這樣嗎,麻煩看下
宋生老師
05/26 09:10
你好,這個不對,你是不是沒有填A105000 納稅調整項目明細表
描述你的問題,直接向老師提問
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