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老師23年調整金額是負20萬。24年匯算的時候當年資產折舊是15萬，最后的納稅調增金額怎么是15萬呢？是哪里沒填對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你是折舊不能扣除嗎？？
那你折舊15萬，就是調增15萬
05/25 15:25
84784965 
05/25 15:32
老師我沒看懂我這個表，是不是我漏填了什么您幫我看看
小菲老師 
05/25 15:32
同學，你好
你具體情況說一下
84784965
05/25 15:37
我23年的時候一次性抵扣了一個43萬，但是賬面是按照每月折舊然后，現在就成這樣了，按照計算的話我應該不用交稅的啊
小菲老師
05/25 15:41
同學，你好
不是，稅法上之前一次性折舊43萬，會計上每月折舊，這張表，是需要納稅調整的，就是把會計上折舊的金額，調整回來納稅的，因為你之前已經折舊了43萬
84784965
05/25 15:43
老師我還是沒懂這個意思
小菲老師
05/25 15:49
同學，你好
舉例子
23年，你折舊1萬，但是稅法一次性折舊43萬，相當于已經扣除1萬，因為稅法的原因再扣除42萬，總共43萬。
24年，你折舊1萬，稅法上不能折舊了，相當于已經扣除1萬，但是稅法上這個1萬去年已經扣除了，要調回1萬。
84784965
05/25 15:52
老師你看啊但是我去年這個是這樣的
小菲老師
05/25 15:53
同學，你好
你今年電子設備的43萬沒有填，這個要填的
84784965
05/25 15:57
老師第一個表里面填了啊您看看
84784965
05/25 15:58
填在經營相關和設備里面了。23年的填錯地方了
小菲老師
05/25 15:58
同學，你好
第一個表，電子設備是8633
84784965
05/25 16:02
老師第一個表是24年的匯算，第二個是23年的匯算，24年填在經營相關和設備里面了。23年的填錯地方了
小菲老師
05/25 16:05
同學，你好
那你這么改，匹配會有問題的
84784965
05/25 16:06
老師那我不改的話他還是那樣的就按照23年的時候填？
小菲老師
05/25 16:07
同學，你好
要么按照23年填寫，要么更正23年
84784965
05/25 16:14
老師你看我改成去年那樣的這個表還是這樣的
小菲老師
05/25 16:15
同學，你好
納稅是要調整的
84784965
05/25 16:15
老師您具體說一下
小菲老師
05/25 16:17
這個例子，你能明白嗎？
23年，你折舊1萬，但是稅法一次性折舊43萬，相當于已經扣除1萬，因為稅法的原因再扣除42萬，總共43萬。
24年，你折舊1萬，稅法上不能折舊了，相當于已經扣除1萬，但是稅法上這個1萬去年已經扣除了，要調回1萬。
84784965
05/25 16:18
老師為什么23的的這個表里稅收折舊攤銷額要寫，24年的不寫呢
小菲老師
05/25 16:22
同學，你好
因為23年已經全扣完了，24年沒有扣的了
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