00:10:00
問題已解決
請問老師， 我司收到一張專票，已經(jīng)認證過，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專票有錯誤，然后對方提交紅字申請后，重新給我方開了一張。我方是直接那種新開的正確發(fā)票，做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出和進項稅額的分錄就行是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以那樣做的，沒問題的哈
05/22 15:27
84785035 
05/22 15:28
還需要和對方要紅字發(fā)票么？
家權(quán)老師 
05/22 15:30
是的，需要負數(shù)發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出
84785035
05/22 15:48
好的， 謝謝老師，那我司的第三方機構(gòu)出差的差旅費由我司報銷，這部分差旅費不能和正常職工一樣計入差旅費，那這部分費用記賬記到哪里呢？
家權(quán)老師
05/22 15:50
那個計入業(yè)務(wù)招待費，按招待費扣除
84785035
05/22 15:51
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
05/22 15:51
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
閱讀 30
描述你的問題，直接向老師提問
意見反饋
