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24年第二季度的增值稅忘記計提了，流水到25年的4月份開始做，要怎么做會計分錄呢？ 借：利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款 嗎？
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你好，小規模的增值稅不用計提，你是做收入的，收入直接加稅合計做賬了嗎？
05/21 10:45
84784967 
05/21 11:10
沒滿30萬的稅款做到營業外收入-稅費減免里了
郭老師 
05/21 11:11
不超過30萬的普通發票就是結轉到營業外收入，你是開的專票需要交稅嗎？
84784967
05/21 11:14
對啊，是開的專票做成普票了，流水現在才做賬
郭老師
05/21 11:15
可以的，可以這么做的。
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