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請問農民生態養殖合作社，養的鵝是免稅，還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分，請問企業所得稅申報怎么來區分成本這塊？還有增值稅這塊，沒有具體分開做賬，也沒做內部臺賬，還有要具體怎么整改？
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你購入的時候，有發票，能區分出來吧。你做賬的時候，設置二級科目
主營業收入
主營業務成本
這些二級科目
鵝、臘腸、鮮肉、雞蛋
申報企業所得稅的數107020，這個表格會要求你填寫收入成本
都是鵝的
05/21 08:01
郭老師 
05/21 08:01
做賬的時候就必須分開，如果你分不出來的情況下，既有免稅的，還有不免稅的，那就按照不免稅的來了。
84784957 
05/21 08:25
那需要出庫和入庫單嗎？我是代理記賬的會計，需要企業做庫存臺賬嗎？
84784957
05/21 08:26
養殖免稅的鵝，主要成本有哪些？
郭老師
05/21 08:28
如果倉庫有出入庫的手續需要，如果是買來直接銷售出去的話，沒有入庫就不用做了。前者需要對方企業給你提供。
養殖的飼料、人工、房屋、水電費
84784957
05/21 09:35
請問企業毛利是10，根據開進來成本90萬，怎么計算未開票收入？
郭老師
05/21 09:36
那就是100
90+10就是營業收入
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