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問題已解決
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧？那我這里的營業成本怎么有個負數啊？我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發票，也沒有進項發票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學！
通常沒有收入的話，基于配比原則，是沒有相關成本的。
目前只看報表的話，并不能說這個金額一定是錯了，可能存在成本的沖回會導致這個情況。具體是不是錯了，建議同學打開科目余額表去看看相關的明細發生
05/21 00:13
84785018 
05/21 00:18
前任做的這個分錄，我不知道她這是什么意思
84785018
05/21 00:18
老師，廠房租金普票入什么科目呀，接受的賬有點亂
楊家續老師 
05/21 00:34
你好同學！
根據那筆分錄，我們可以看到，應該有一部分薪酬，涉及到生產工人的，退回來了
楊家續老師
05/21 00:34
你好同學！
租金普票直接按含稅價計入制造費用即可
84785018
05/21 00:35
那廠房租金普票入什么科目做費用嗎
84785018
05/21 00:35
好的 謝謝老師
84785018
05/21 00:40
賬上沒有現金了 一直問股東借錢，其他應付款掛了，77萬了 這個其他應付款太高會不會有什么風險
楊家續老師
05/21 00:48
你好同學！
77萬的其他應付款，其金額還不算太高，由于是向股東借款，可能存在結息的情況，要為股東做好代扣代繳的納稅義務
84785018
05/21 00:53
什么代扣代繳 我不太懂
楊家續老師
05/21 01:18
你好同學！
就是在企業個稅系統上給股東繳納個人所得稅
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