00:10:00
問題已解決
老師，我公司是一般納稅人！我公司買設備成本25.5萬，然后把設備售賣給單位69萬。老師，針對我剛才問題，我想問，其實我們公司只是幫公司b賣這個貨給單位的，因為他沒有資質，但是我只收取一點服務費而已，我想問這樣子的話，我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補回來承擔？這樣子我才不虧本？怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
05/20 08:45
董孝彬老師 
05/20 08:51
您好，把要交的稅計算出來，開服務費發票給對方，我們收款就把這個稅收回來了
公司B應補償總稅款 = 56550 增值稅690000*0.13-255000*0.13 + 6786 附加稅56550*12% + 108750 所得稅690000-255000再乘25% + 283.5 印花稅255000+690000再乘0.03% = 172369.5
董孝彬老師
05/20 08:53
這里計算所得稅，我沒扣印花和附加稅，考慮到這個服務費我們也還有稅款
84784975 
05/20 08:58
公司b自己向廠家買貨，然后用68萬價錢賣給我公司，然后我公司69萬再賣給單位這樣可以嗎？相當于我賺1萬差價賣出去
董孝彬老師
05/20 09:03
您好，確實有賺，但這個操作有風險，我們只有票和款流，合同有做嗎
84784975
05/20 09:05
可以做一份合同的，證明我們就是只賺服務費而已啊，只是幫人家賣貨給我辛苦費
董孝彬老師
05/20 09:08
哦，這個可以的，合同時體現這個代售， 我們賺的差價
84784975
05/20 09:10
這樣子的話，幫我看看我司68成本向公司b買入，69萬賣出去，看要繳納多少錢稅，我們兩個都一般納稅人公司，這價錢都是含稅價格來的
董孝彬老師
05/20 09:12
您好，好的，稍等，我來計算下
84784975
05/20 09:28
老師，還沒算好嗎
董孝彬老師
05/20 09:35
?您好，增值稅79380.53 - 78230.09 = 1150.44
附加稅（增值稅的12%，假設城建稅7%+教育附加3%+地方附加2%）= 1150.44 × 12% = 138.05
印花稅 = （601769.91+610619.47）*0.03% = 363.72
所得稅610619.47 - 601769.91 - 138.05 - 363.72= 8,347.79*25%=2086.95
閱讀 37
描述你的問題，直接向老師提問
3035
意見反饋
