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老師，圖片是24年的科目余額表和審計發的納稅調增表，職工教育經費調增的金額我怎么計算不出來審計給的這個數呢
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您好，可以發一直圖片么，我也來試算一下
05/19 21:42
84785009 
05/19 21:43
老師，這倆個表
84785009
05/19 21:45
應付職工薪酬的科目余額表
董孝彬老師 
05/19 22:07
?您好，16899488.54工資的8%，遠大于118352.29，這里還調增了，是不是無發票哦
84785009
05/19 22:21
有發票的
董孝彬老師
05/19 22:23
您好，另外一下老師計算出來是多少呀，我看這個根本不用調增
84785009
05/19 22:32
我用應付職工薪酬-職工教育經費的貸方累計金額減去借方累計金額，就是調增的金額，但是和審計給的調增金額對不上
董孝彬老師
05/19 22:35
您好，貨減借也不對的，匯繳前實際發生的也能稅前扣，不用調增的
84785009
05/19 22:41
審計的金額是怎么計算出來的呢
董孝彬老師
05/19 22:43
您好，這個金額有疑問，可以問審計 ，他們也 不是100%對的
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