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問題已解決

老師,我公司固定資產灑水車想處理掉,請問老師怎么操作?

84784951| 提問時間:05/19 12:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 可以做報廢
05/19 12:38
84784951
05/19 13:08
現在老板是賣掉,做銷售處理,需要按收入13%交稅嗎?
小菲老師
05/19 13:09
同學,你好 嗯嗯,需要
84784951
05/19 13:49
開不開票,申報增值稅報表附表一 13%稅率 未開具發票銷售額那欄填售價是嗎?
小菲老師
05/19 13:50
同學,你好 嗯嗯,是的
84784951
05/19 13:53
原價115044.25 已折舊64664.67 還余:50379.58未折舊;現在售價36000,這個賬務怎么處理?
小菲老師
05/19 13:56
同學,你好 借:固定資產清理? 50379.58 累計折舊 64664.67 貸:固定資產 115044.25 借:銀行存款36000 資產處置損益18521.17 貸:固定資產清理 50379.58 應交稅費-應交增值稅-銷? 36000/1.13*0.13=4141.59
84784951
05/19 13:59
老師,這樣增值稅收入和企業所得稅收入不一致,那應該怎么處理?
小菲老師
05/19 13:59
同學,你好 不用處理,是可以的
84784951
05/19 14:04
開票內容怎么開呢?
小菲老師
05/19 14:05
同學,你好 發票開具:灑水車
84784951
05/19 14:07
銷售欄:灑水車 這樣就可以了嗎?
小菲老師
05/19 14:08
同學,你好 是的,會自動匹配大類的
84784951
05/19 14:32
老師,是開專票還是普票呢,這個灑水車是賣給另外一個公司
小菲老師
05/19 14:36
同學,你好 看對方需要專票還是普通發票,對于你們來說,是一樣的
84784951
05/19 14:42
如果開專票,我可以用進項稅抵扣嗎?
小菲老師
05/19 14:42
同學,你好 嗯嗯,是的
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