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23年有一筆賬務做錯,金額錄入錯誤,收到發票把發票做成報銷,導致賬務不對,怎么處理

84785033| 提問時間:05/18 13:43
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妮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是2筆錯誤嗎,一筆金額錯誤的少的可以補記,多的可以用紅字沖回方式,如果涉及損益類的需通過以前年度損益調整,發票做成報銷的,肯定是入費用了,用以前年度損益科目調整成正確的就可以
05/18 13:47
84785033
05/18 14:09
是這樣的老師,公司預付油卡錢,分別是石油支付3萬,石化支付1萬,用對公賬戶轉賬,代理記賬做賬時把石化的1萬元做成石油,石油3萬做成石化,然后收到加油公司開來專票,收到石油票1萬多,這一萬多做成員工報銷,以庫存現金報銷,所以沒有導致現在對方欠公司票很多,針對這種怎么處理
妮老師
05/18 14:22
你好,現在是你接收處理這個問題,現在石油的票3萬等于說還有不到2萬票要回沒?要是你調整的話,建議用紅沖的方法,把錯誤的紅沖,再用藍字做成正確的。
84785033
05/18 14:24
是23年賬就做錯了,所以我接手后發現了這個問題,如果調整是不是兩筆賬都要調
妮老師
05/18 14:36
你好,是的,調整的話表也跟著要動
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