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老師，我公司去年年底的時候暫估了成本12萬，現在沖減以后成本還有15114.72元，匯算清繳的時候這個報表怎么改
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您好，根據您的描述暫估成本沖減后還剩15114.72元，那利潤表營業成本調減15114.72元，資產負債表里未分配利潤對應利潤表中凈利潤進行調增
05/16 16:24
84785018 
05/16 16:33
就是營業成本812024.63-15114.72=796909.91元，凈利潤23931.72+15114.72=39046.44元，未分配利潤42593.46+15114.72=57708.18元，是這樣嗎老師
麥克老師 
05/16 16:41
還需要考慮所得稅費用，營業成本796909.91元，利潤總額40306元，所得稅費用2015.3元，凈利潤38290.7元，未分配利潤56952.44元
84785018
05/16 16:50
所得稅費用是去年實際繳納了1259.56元
84785018
05/16 16:51
老師我把未分配利潤改了以后，資產負債表資產合計不等于負債和所有者權益了，還需要調整哪個
麥克老師
05/16 16:57
從表里能算出貴公司適用的所得稅率是5%，所得稅費用按5%計算填列就行；資產負債表需要調整你當時暫估成本的對應貸方科目
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