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問題已解決

老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?

84784958| 提問時間:05/16 14:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,一般分公司直接零申報就好了。
05/16 14:05
84784958
05/16 14:07
那所得稅A1050這張表,工資薪金是總公司分公司合并的金額。殘保金申報的時候就不能用這個金額了是嗎
84784958
05/16 14:08
A105050這張表的
宋生老師
05/16 14:11
你好,你是說總公司的殘保金嗎
84784958
05/16 14:12
就是各個公司的殘保金。總公司的費用是包含分公司的工資的。但是申報殘保金的時候就不需要包含是嗎
宋生老師
05/16 14:13
你好,工資是在分公司申報工資還是總公司申報?
84784958
05/16 14:14
個稅是在分公司申報,只是費用在總公司
宋生老師
05/16 14:15
你好如果是這樣子的話,正常情況下殘保金也是分公司申報。
84784958
05/16 14:18
好,就是A105050的金額,是總公司和分公司申報殘保金的合并金額對吧
宋生老師
05/16 14:23
你好,是的,匯算清繳的時候是合計。
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