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老師 本單位是增值稅一般納稅人 2025年3月銷項稅47907元整 2025年3月進項稅53985.17元整 月底了銷項稅和進項稅,分錄怎么寫?需要結轉嗎?

84785029| 提問時間:05/12 17:50
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
05/12 17:51
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