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問題已解決
老師，我想問下，因為國家調整，25年1月補繳了24年半年的社保調整費用，個人跟單位都補繳了，這筆業務該借貸該怎么弄啊？
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是否需要個人承擔個人部分
05/12 17:12
84784966 
05/12 17:13
是的，要的，企業跟個人都要
文文老師 
05/12 17:19
計提社保 借：管理費用/銷售費用/制造費用—社保（單位部分） 貸：應付職工薪酬—社保
文文老師
05/12 17:19
繳社保 借：應付職工薪酬—社保（單位部分） 其他應付款（個人部分） 貸：銀行存款
文文老師
05/12 17:19
扣社保 借：應付職工薪酬—工資 貸：其他應付款（個人部分）
84784966
05/12 17:25
時間就是這個月就可以了是吧
文文老師
05/12 17:30
是，時間就是這個月就可以了
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