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我去年計提了一筆工資，到現(xiàn)在還未發(fā)放，可以將已計提的工資收勞務票，作為勞務費處理嗎？
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您好，這個去年沒有申報工資嗎？為什么要轉到勞務費里面？
05/12 11:23
84784963 
05/12 11:25
只計提了，沒有發(fā)放，現(xiàn)在沒錢發(fā)，但是匯算清繳前不發(fā)放的話，就不能作為去年的成本了，請問還能怎么處理？
劉艷紅老師 
05/12 11:29
這個不發(fā)，你直接調增，把這個多計提的沖掉
84784963
05/12 14:32
不發(fā)的話只能調增嗎？
劉艷紅老師
05/12 14:32
是的， 匯算清繳前不發(fā)，要調增的
84784963
05/12 14:33
可以轉成勞務費收勞務費發(fā)票不
劉艷紅老師
05/12 14:37
他開勞務發(fā)票過來嗎？
84784963
05/12 14:41
嗯，用他的個體開勞務票進來
劉艷紅老師
05/12 14:42
可以的，這個發(fā)票就不一樣了
84784963
05/12 14:49
我如何進行賬務處理
劉艷紅老師
05/12 14:53
先把前面多計提工資沖掉
借：應付職工
貸：利潤分配-未分配
再做
借：利潤分配-未分配
貸：其他應付款
84784963
05/12 14:57
勞務票附到后面？
劉艷紅老師
05/12 14:58
是的，是的， 就是這樣的
84784963
05/12 14:58
好的，感謝
劉艷紅老師
05/12 14:59
不客氣，很高興幫你
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