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問題已解決
年度匯繳提示收入不對，但是增值稅累計是上面提示的數，利潤表又是填的數，我們是勞務派遣公司，簡易征稅。該怎么填，還有應付職工薪酬填的貸方是1-12月的計提數，但是借方和貸方不符。即使借方算24年1-12月再加上25年1-4月份的數字也不符，要調增嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收入
核對增值稅與所得稅收入確認原則差異并調整。
排查數據是否漏記、錯記或跨期，確保收入與成本匹配。
應付職工薪酬
核對借貸方差異原因，如時間差、金額調整等。
若匯算清繳期前未發放部分計提數大于實際發放數，調增應納稅所得額；正常差異無需調增。
05/12 10:44
84784975 
05/12 10:53
還有我看了之前的賬，社保部分借貸不相等，怎么弄。怎么核對增值稅與所得稅收入？
樸老師 
05/12 11:02
是多扣了員工的還是少扣了員工的
84784975
05/12 12:07
借方大于貸方，而且上個會計把印花稅放在管理費用里面了，九月份他直接計提了9-12月份的社保費。然后他又補的差額
樸老師
05/12 12:11
那你這個就是少計提了
補計提就可以了
84784975
05/12 14:27
那貸方大于借方了呢？要怎么補救？還有前會計把印花稅放入了管理費用里面，對嗎
樸老師
05/12 14:35
這個少發了，補發就可以
84784975
05/12 15:38
現在社保費期末貸方有余額，應該怎么辦
樸老師
05/12 15:41
那就沖減了多計提的就可以
84784975
05/12 16:02
怎么沖減，是沖減他們的差額還是沖減什么。因為24年借貸方的差額是57.但是23年有余額1000多
樸老師
05/12 16:08
同學你好
是沖減余額
你在什么科目呢
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