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問題已解決
老師，我想問一下，我們是商貿(mào)的，2024年有兩筆暫估的成本，但是2025年5月份老板都沒找那個發(fā)票成本發(fā)票回來，這個成本我要沖回，我是要在2025年5月份直接沖回嗎？那這個匯算清繳怎么報呢？
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關(guān)鍵是那個暫估實際收到貨沒？還是虛假暫估？
05/12 10:43
84784960 
05/12 10:49
如果是虛假的呢
家權(quán)老師 
05/12 10:53
那么先沖虛假暫估金額，然后更正上年的報表，再做匯算
84784960
05/12 10:56
上年的報表是哪個月的報表呢？公司是小規(guī)模的2024年5月份做的暫估，那我是要回去2024年5月份該那筆暫估憑證嗎？
家權(quán)老師
05/12 11:00
是更正12月和年度報表，
84784960
05/12 11:05
老師是在2024年12月做那個憑證的更正嗎？2024年的報表還沒做呢
家權(quán)老師
05/12 11:06
可以的，在2024年12月做那個沖暫估憑證就行
84784960
05/12 11:06
2024年的年報還沒報，那2024年最后一個季度的報表是不是也要改？
家權(quán)老師
05/12 11:07
是的，那個財務(wù)報表也得更正
84784960
05/12 11:08
好的明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
05/12 11:09
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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