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問題已解決
老師您好，我是小企業會計準則做賬，我三月開的發票未收到錢，季度申報也報了，對方說要作廢發票我的帳應該怎么處理稅也做了營業外收入
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您好，現在只有紅沖發票，紅沖后分錄是原來分錄的負分錄，報稅附表一的數據是自動讀入的，保存后自動到主表金額里
05/11 13:24
84785001 
05/11 13:30
老師紅沖負數我都明白，不明白在報稅附表一自動讀入是什么意思，保稅表示通過財務報表導入的
董孝彬老師 
05/11 13:31
您好， 咱一般人報增值稅時，附表一除了未開票收入是自己填入的，開過票的， 不管是藍票還是紅票，這都是系統讀入的呀
84785001
05/11 13:32
老師我是小規模
董孝彬老師
05/11 13:35
哦哦，那我們只有主表，這是自己藍票減紅票金額填入的
84785001
05/11 13:39
老師紅沖之后本月的主營和稅都減少了自動反應到財務報表上對吧
董孝彬老師
05/11 13:40
您好，是的，是這么理解的哦
84785001
05/11 13:40
老師成本也要紅沖吧
董孝彬老師
05/11 13:42
您好，如果退貨了是要沖成本，如果只是紅沖這張發票，還要重新開發票的，就不要紅沖成本哦，本月申報未開票收入正，開票月再申報未開票收入負和開票收入正
84785001
05/11 13:45
老師關鍵錢也未付
84785001
05/11 13:45
老師收錢了未開票分錄怎么寫
董孝彬老師
05/11 13:48
您好，只要貨物的風險轉移了，就確認收入，跟收款沒有關系的哦
借：應收賬款? ?貸：主營業務收入? ?應交稅費-應交增值稅
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