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問題已解決

這個是一月份做的賬,三月份開的發票,請問怎么做處理?還有去年的也是一起在3月開具的

84784963| 提問時間:2022 04/15 09:38
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
1、1月份做賬,1月份的時候有沒有申報未開票收入呢? 2、去年做賬的,去年是否有申報未開票收入呢?如果有直接開票,然后在附表1填寫未開票銷售金額負數(跨年數據,稅務局系統稽核有差異,會讓寫說明) 3、如果只是做賬、沒有申報的話,增值稅正常申報,但是這樣就造成了增值稅和企業所得稅不一致,稅務后續核查的時候需要解釋
2022 04/15 09:41
84784963
2022 04/15 09:45
沒有申報哦,因為電子稅務局的那個附表未開票的租賃收入填不了,我現在開了這些匯總在一起的發票,需要怎么做賬啊?之前做的暫估,查網上的說要沖?但是那個是未開銷項《照理來說做轉出的吧?我不是很懂
廖廖老師
2022 04/15 09:46
就是把之前的記賬分錄沖紅,然后再按照發票重新記賬
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