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問題已解決

目前企業是小微,如果申請了高新企業,年底的時候應納稅所得額超過三百萬,使用了高新的減免政策。是不是前三個季度因為小微政策減免的所得稅,也需要按照高新企業的政策調整過來。

84784990| 提問時間:05/10 06:28
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,也可以這么理解的,因為要多退少補,如果企業符合高新技術企業條件,可以在匯算清繳時選擇適用高新技術企業的優惠政策。此時,企業需按高新技術企業的政策計算全年的應納稅額,并對前三個季度已享受的小型微利企業優惠進行調整,補足差額部分
05/10 06:33
84784990
05/10 06:37
高新企業是不是每個季度申報所得稅都要填研發費用的那張明細表?
董孝彬老師
05/10 06:44
您好,季度預繳時可以不填的,年度匯繳一起申報A107040? 和A107012
84784990
05/10 07:01
服務業的高新跟生產業的高新,是不是有區別
董孝彬老師
05/10 07:06
您好,是的,因為研發的方向不一樣,但是享受的優惠是一樣的政策
84784990
05/10 07:06
研發費用要填的臺賬模板也不一樣唄
董孝彬老師
05/10 07:08
您好,是的,是這么理解的哦
84784990
05/10 07:10
請問臺賬在哪里可以下載?
董孝彬老師
05/10 07:13
?您好,可以的,登錄國家稅務總局官網“最新文件”欄目,查詢《國家稅務總局關于進一步落實研發費用加計扣除政策有關問題的公告》(2021年第28號),點擊附件中的鏈接即可下載
84784990
05/10 07:13
好的,謝謝老師
董孝彬老師
05/10 07:14
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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