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老師你好，我們公司是小規模小微企業2024年9月購入固定資產車輛188，800.00，按四年提折舊，10—12季度提折舊12844.37，老師申報2024年企業所得稅年報時固定資產原值是剔除進項稅后填寫嗎？還有車輛購置稅加不加入固定資產原值？然后A105080中第5列稅收折舊，攤銷額填寫什么數據？
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你好，固定資產原值剔除進項稅。車輛購置稅計入原值。
05/08 16:21
張瑞雪老師 
05/08 16:24
第5列和第2列對應。（其他的關系，看下面的圖片，注意原值和累計折舊跟財務報表上的數保持一致）
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