老師，我們沒有用著采購模塊，比如我們不是暫估得，正常的話我們直接錄的采購入庫單

我們暫估業務的，系統設置自動沖回，我應該在哪個模塊錄入以及生成憑證

這個也是采購模塊錄入

老師，求下具體的操作流程，以及后面到票沖回的步驟

生憑證的步驟

金蝶 K3 錄入及生成憑證操作流程 登錄與進入模塊：正確安裝并登錄金蝶 K3 系統，在系統主界面找到并點擊 “賬務處理” 模塊。 新建憑證：在賬務處理模塊中，點擊 “憑證錄入” 按鈕，進入新建憑證界面。 錄入憑證信息： 憑證字：選擇如 “記”“轉”“付” 等合適的憑證字區分憑證類型。 憑證號：系統自動生成，也可手動修改。 摘要：簡要描述憑證內容，方便后續查閱。 科目：選擇或輸入相應科目代碼，系統自動顯示科目名稱。 金額：錄入借貸方金額，確保借貸平衡。 幣別：選擇金額所用幣別。 輔助核算：如有需求，錄入部門、項目等輔助核算信息。 保存并審核憑證：錄入完成點擊 “保存”；需對憑證審核，確保無誤后點擊 “審核”，審核后憑證進入未過賬狀態。 過賬與結賬：審核無誤點擊 “過賬” 將憑證過賬到會計賬簿；完成所有憑證錄入和審核后，進行結賬確保財務數據完整。 到票沖回步驟（以采購業務暫估為例 ） 找到對應采購發票：在金蝶 K3 采購管理模塊，找到需要沖回暫估的采購發票。 下推紅字入庫單：依據采購發票下推生成紅字入庫單 。 審核入庫單：對生成的紅字入庫單進行審核。 下推紅字發票：根據審核后的紅字入庫單，下推生成紅字發票 。 審核發票：對紅字發票進行審核。 存貨核算：在庫存核算模塊進行存貨核算操作 。 生成憑證：存貨核算完成后，系統根據業務數據生成相應沖回憑證，反映財務狀況調整。