問題已解決
勞務派遣年度匯算清繳這些數字從業人數,資產總額。從哪里找的



你好,人數和資產都是去年第四季度所得稅申報表,表頭上方有一個資產人數,它后面有一個平均值填寫這些。
05/08 10:23

84784975 

05/08 10:30
那應該從哪里找呀。我剛接手呢,大概現在顯示應補退-6210。。。先報送報表還是先填啊

郭老師 

05/08 10:34
你好,第四季度企業所得稅申報表兒,去電子稅務局。我要查詢稅費申報金繳納里面有一個申報查詢。

郭老師 

05/08 10:34
需要先申報,你是準備申報退稅嗎?還是不退稅?

84784975 

05/08 10:48
不退稅,我這個勞務派遣需要填哪幾個表。要怎么調整

郭老師 

05/08 10:52
小型微利企業職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、彌補虧損明細表、納稅調整明細表
如果你不退稅的話,去填寫納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫賬載金額。這個金額是退稅的金額除以稅率加彌補虧損明細表最后一行,最后一列的金額。

84784975 

05/08 11:01
我們這邊沒有登記固定資產什么的,還有應付職工薪酬借貸方也不一樣,

郭老師 

05/08 11:05
你賬上沒有做應付職工薪酬固定資產嗎?和哪里不一樣?你是軟件做賬還是手工做?

84784975 

05/08 11:15
軟件做,沒有固定資產,而且看四季度的季表,收入上提示營業收入和所屬期增值稅收入不一致。應付職工薪酬借貸方不一致,即使算上這四個月的也不一致。

郭老師 

05/08 11:16
沒有固定資產,那就固定資產折舊明細表打開保存一下。
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致沒有關系,因為你增值稅是差額交稅的吧。你看一下是不是差額之前的收入和利潤表里面是一樣。

郭老師 

05/08 11:17
應付職工薪酬當月計提,當月的次月支付。你得去看下,賬上計提的1~12月份的,和4月2月份到次年1月份的累計是不是一樣。

84784975 

05/08 14:02
利潤表的年度收入和年度匯算清繳的收入顯示不一致,還有應付職工薪酬,帳載金額不是貸方計提的么,實際發生額是借方的。稅收金額不也是借方金額么,不是說在匯算清繳前發掉的工資也算么,也就是應付職工的借方是2024.01-2025.04月的工資和貸方金額還是不一致,要怎么調啊

郭老師 

05/08 14:03
利潤表里面的年度收入和匯算清繳里面的收入不一致是什么原因?
賬載金額是貸方發生額是計提的
實際金額和稅收金額,是支付出去的
如果是次月發工資,看的是2月份到次年1月份
匯算清繳之前發下去都算實際金額和稅收金額。

郭老師 

05/08 14:04
沒有支付的調增,多支付的調減。

84784975 

05/08 14:20
那么應付職工薪酬工資時拋除社保費的數額嗎?社保費借貸方也不一樣,簡直是亂賬,也沒有招待費什么的,
就是年度匯算清繳的營業收入我填的是四季度利潤表的營業收入,但是上面提示我和當前所屬期的增值稅收入不一致

郭老師 

05/08 14:23
應付職工薪酬、工資,包含著個人負擔的社保。你第一個問題不是回復你了嗎?你增值稅是差額的,你所得稅是全額的,所以他兩個不一致。你去查一下,是不是你的利潤表里面的所有的收入減去這個成本之后,就是你增值稅申報表里面的銷售額
是的話可以的。

84784975 

05/08 14:59
個人交的社保不是計入其他應付款了么。差額征稅的主營業務收入和利潤表不應該是一樣的么,而且我的顯示增值稅的開票金額要高于利潤表

郭老師 

05/08 15:04
借主營業務成本,工資貸,應付職工薪酬工資
借,應付職工薪酬工資
貸,銀行存款,
其他應付款,個人負擔的社保。

郭老師 

05/08 15:04
差額征稅的增值稅銷售額和所得稅的營業收入不一致
高于需要查原因
