那應該從哪里找呀。我剛接手呢，大概現在顯示應補退-6210。。。先報送報表還是先填啊

你好，第四季度企業所得稅申報表兒，去電子稅務局。我要查詢稅費申報金繳納里面有一個申報查詢。

需要先申報，你是準備申報退稅嗎？還是不退稅？

不退稅，我這個勞務派遣需要填哪幾個表。要怎么調整

小型微利企業職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、彌補虧損明細表、納稅調整明細表 如果你不退稅的話，去填寫納稅調整明細表扣除項目30欄，填寫賬載金額。這個金額是退稅的金額除以稅率加彌補虧損明細表最后一行，最后一列的金額。

我們這邊沒有登記固定資產什么的，還有應付職工薪酬借貸方也不一樣，

你賬上沒有做應付職工薪酬固定資產嗎？和哪里不一樣？你是軟件做賬還是手工做？

軟件做，沒有固定資產，而且看四季度的季表，收入上提示營業收入和所屬期增值稅收入不一致。應付職工薪酬借貸方不一致，即使算上這四個月的也不一致。

沒有固定資產，那就固定資產折舊明細表打開保存一下。 增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致沒有關系，因為你增值稅是差額交稅的吧。你看一下是不是差額之前的收入和利潤表里面是一樣。

應付職工薪酬當月計提，當月的次月支付。你得去看下，賬上計提的1~12月份的，和4月2月份到次年1月份的累計是不是一樣。

利潤表的年度收入和年度匯算清繳的收入顯示不一致，還有應付職工薪酬，帳載金額不是貸方計提的么，實際發生額是借方的。稅收金額不也是借方金額么，不是說在匯算清繳前發掉的工資也算么，也就是應付職工的借方是2024.01-2025.04月的工資和貸方金額還是不一致，要怎么調啊

利潤表里面的年度收入和匯算清繳里面的收入不一致是什么原因？ 賬載金額是貸方發生額是計提的 實際金額和稅收金額，是支付出去的 如果是次月發工資，看的是2月份到次年1月份 匯算清繳之前發下去都算實際金額和稅收金額。

沒有支付的調增，多支付的調減。

那么應付職工薪酬工資時拋除社保費的數額嗎？社保費借貸方也不一樣，簡直是亂賬，也沒有招待費什么的， 就是年度匯算清繳的營業收入我填的是四季度利潤表的營業收入，但是上面提示我和當前所屬期的增值稅收入不一致

應付職工薪酬、工資，包含著個人負擔的社保。你第一個問題不是回復你了嗎？你增值稅是差額的，你所得稅是全額的，所以他兩個不一致。你去查一下，是不是你的利潤表里面的所有的收入減去這個成本之后，就是你增值稅申報表里面的銷售額 是的話可以的。

個人交的社保不是計入其他應付款了么。差額征稅的主營業務收入和利潤表不應該是一樣的么，而且我的顯示增值稅的開票金額要高于利潤表

借主營業務成本，工資貸，應付職工薪酬工資 借，應付職工薪酬工資 貸，銀行存款， 其他應付款，個人負擔的社保。

差額征稅的增值稅銷售額和所得稅的營業收入不一致 高于需要查原因