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問(wèn)題已解決
老師我上年度雖然計(jì)提了所得稅，但沒(méi)交，我應(yīng)該怎么處理
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你好，需要做紅字沖減了。
05/07 08:28
84785001 
05/07 08:30
沖減，對(duì)25年的帳有影響嗎
宋生老師 
05/07 08:31
你好，這個(gè)只對(duì)期初數(shù)有影響
84785001
05/07 08:31
沖減完所得稅費(fèi)用還出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么辦
宋生老師
05/07 08:32
你好，這個(gè)是要用以前年度損益調(diào)整，不是用所得稅費(fèi)用這個(gè)科目去沖
84785001
05/07 08:36
先沖后用以前年度損益調(diào)整嗎。還是直接借，以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
宋生老師
05/07 08:36
你好，直接用，你這樣寫分錄，金額寫負(fù)數(shù)就行。
84785001
05/07 19:18
老師去年年底計(jì)提所得稅，沒(méi)交就寫我上邊的分錄
宋生老師
05/07 20:23
你好，是的。相當(dāng)于沖減了。
84785001
05/07 20:25
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
05/07 20:42
您好，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)替代就行
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