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問題已解決

我們填報匯算清繳報表時,發現工會經費超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時當月會做計提,次月發放后做沖減,每月計提沖減,滾動一年,發現只剩下24年年初和年末兩個數據無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計提工資(金額較大),24年年末計提的是24.12月工資(金額較?。?4年我們進行了裁員,計提差大概是100多萬,而工會經費是按照實際發放工資數的2%繳納的,計提差導致我們的實際工資調小了,現在我們要多交稅了。請問老師這個有什么方法可以解決嗎?

84784952| 提問時間:05/06 14:57
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
2024年12月份的工資在當月計提,然后在次月的時候你是怎么做的?也就是2025年1月份 是紅沖,然后再重新做,還是用利潤分配分配利潤?
05/06 15:00
郭老師
05/06 15:00
你計提的工資都支付了嗎?
84784952
05/06 15:29
25年1月份按實際工資表再計提一遍,然后再按25年.1月計提數支付工資,再把24.12月計提數沖減了。
郭老師
05/06 15:35
你計提的和支付的一樣嗎?如果是的話,1~12月份發生的金額填寫到賬載金額、實際金額和稅收金額。如果計提的都支付了,也申報了個稅,填寫和賬載金額一樣的。
84784952
05/06 15:39
24.12月月末計提的是12月的工資,沒有發放,25.1.15日月計提的24.12月工資,然后再按1月15日計提數發放,25.1月月底再把24.12月月末計提數沖減了
郭老師
05/06 15:41
那2025年1月份一個正數一個負數,那還是12月份的不是嗎?沒有影響的 那不就是你12月份的工資在12月份計提了,在1月份紅沖,1月份再重新計提。如果他兩個金額是一樣的情況下,相當于是1月份沒沒有發生。 主要是你繳納的時候,你應該按照1月份申報的應該是12月份計提工資,作為應稅項目 看下你是不是這里填寫的不對
84784952
05/06 15:50
24.1月月末計提的24.1月工資(180萬),再做一個沖減23.12月計提數(260萬),24.2月15日計提24.1月實際工資數(185萬)然后再按185萬發放,24.2月月底再把24.1月月末計提數180萬沖減了,再計提一個24.2月工資數170萬,然后24.3月同24.2月流程一樣。到24.12月的話沖減了24.11月數,計提了24.12月數(130萬),這樣每月計提沖減計提沖減,最后賬上就剩一個-260萬和130萬,還有24年實際發放工資數,賬上金額=-260+130+實際工資數,所以把實際工資數調小了。導致我們繳納的工會經費比例大于2%了,匯算清繳多交稅了
郭老師
05/06 16:00
185萬的工資,工會經經費所屬期是在幾月份申報
郭老師
05/06 16:00
如果是按月申報的話,應該是所屬期1月份 二月份申報繳納
84784952
05/06 16:00
老師,如果我們按照銀行流水支付的金額填寫稅收金額和實際金額,按我們賬上的金額填寫賬載金額(比銀行流水金額?。┛梢詥??
84784952
05/06 16:01
24.3月申報工會經費
郭老師
05/06 16:03
那你就是申報的時候晚了。你還能修改一下申報的數據嗎?
郭老師
05/06 16:03
你計提工資和支付工資這個時間可以沒有關系,相當于是你之前的工資表沒有出來,后期再紅沖再重新做。但是,你這個工會經費就不對。晚了一個所屬期
84784952
05/06 16:04
我們24年1年都是這樣做的,要是修改的話太麻煩了
郭老師
05/06 16:04
那你只能調增 實際金額,填寫你實際支付的 稅收金額,填寫工資的2%了
描述你的問題,直接向老師提問
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