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問題已解決

做企業所得稅匯算清繳,問題是工資薪金支出包含什么?比如我是乙方,是勞務派遣人力資源行業公司,給甲方開具5%的差額發票還有6%的服務費,那我的其他應付款/還有銷售費用下的工資算嗎? 開5%的工資代收代付的記到其他應付款了,開6%外包的記到銷售費用下,自己人記到管理費用下

84785006| 提問時間:05/06 07:20
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,我們公司自己員工工資記在管理費用下的自己員工工資,屬于工資薪金支出 ,可在匯算清繳時按規定扣除。 勞務派遣業務工資: 5% 差額發票的代收代付工資記在其他應付款的這部分,是為甲方代發工資,不屬于本公司工資薪金支出。 6% 服務費中的工資若提供外包服務的人員與乙方存在任職或受雇關系,其工資屬于乙方工資薪金支出;若這些人員由甲方管理指揮,乙方僅提供派遣服務,直接支付給員工個人的費用,作為工資薪金和職工福利費支出;按協議支付給勞務派遣公司的費用,作為勞務費支出 。
05/06 07:23
84785006
05/06 08:19
老師,6的我還是沒太看懂
84785006
05/06 08:20
6的有兩種可能對吧
董孝彬老師
05/06 08:32
?您好,是的,1.固定收益投資 如果以貨幣資金投資新創企業,約定拿固定利潤或保底利潤,這算貸款服務。一般納稅人繳稅稅率6%,小規模納稅人征收率3% 目前減按1% 。 2.轉讓上市股權 投資的新創企業上市后,轉讓其股票屬于轉讓金融商品。一般納稅人按6%繳稅,小規模納稅人征收率3% 目前減按1% 。
84785006
05/06 08:40
您說的深奧了,我更看不懂了,就是不知道6的這部分要不要算到工資薪金支出里
董孝彬老師
05/06 10:08
對不起,剛才開會 去了,不在線上。6%我們賬里明確是服務費的話,不是工資, 不算到工資支出里
84785006
05/06 10:42
我給甲方開票項目是服務費,但是也包含了什么工資等費用了,我還給這些人發工資,
董孝彬老師
05/06 10:46
您好,這些人的工資不在我們個稅APP里申報的話,不是我們的工資哦
84785006
05/06 11:16
在呢,就得算上對吧
董孝彬老師
05/06 11:17
您好,是的,稅務是要比對這個數據的,我們申報工資收入多少,報表里填了多少,差異要說明的
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