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問題已解決

文文老師,您好,在嗎? 有事請教一下,麻煩您了

84784981| 提問時間:05/01 18:50
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,文文老師放假期間不在線,我可以和您一起分析嗎
05/01 18:52
84784981
05/01 19:00
您可以幫我看看這個,對不對?
84784981
05/01 19:02
我區分了有票和無票,他們之間總是有差額,我現在調整了一下,看對不對呀
84784981
05/01 19:05
是食材,不是周轉材料,選錯了
董孝彬老師
05/01 19:10
您好,對的,分錄表達的是以前記的無票存貨現在有發票了,我們也確認了有發票部分的主營業務成本
84784981
05/01 19:14
庫存是負數就不對,所以不知道怎么才能讓余額是對的
84784981
05/01 19:15
沒有發票的該怎么處理,
84784981
05/01 19:16
結轉的時候需要有票和無票都要結轉嗎?
董孝彬老師
05/01 19:23
您好,庫存為負肯定不對,我們銷售成本完全來自庫存商品入出存明細表中, 2.無票的商品我們也有,就不每月這樣對應調整,每月入賬時把無票的和有票的? 借:庫存商品-無票,來區分 在年度匯繳時把所有的這個科目的金額納稅調增就可以了 3.平進都結轉到主營業務成本里
84784981
05/01 19:28
您說的我明白,就是在做這個憑證的時候,處理起來有點模糊
董孝彬老師
05/01 19:32
您好,是的,這個太麻煩的,平時我們在主營業務成本里區分有票和無票,只在庫存商品里歸集,然后我們在年度匯繳時調增就可以了,哪個公司都有無票的情況
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