23年暫估? 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 50000貸 其他應(yīng)付款-暫估50000? ? ? 24年3月來票7000元3月記賬: 借 利潤分配未分配利 潤-50000? 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000然后又寫了第二個分錄 借 利潤分配未分配利潤50000? 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000這是24年的，24年第二個分錄是錯的，我在24年12月把第二個紅沖 重新這個分錄 借 利潤分配未分配利潤7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000 修改24年季報和財報，這樣可以嗎？還是修改23年財報和季報，還是說有什么更好的方法

您好，這個的話，修改2024年季報和財報這個是可以的，別修改2023年的，這個就可以的，相當(dāng)于做未分配利潤這個

分錄也沒錯，是吧老師，24年利潤表管理費(fèi)用減少43000，負(fù)債表的未分配利潤增加43000，其他應(yīng)付減少43000，有的說23年暫估修改2023年的報表，我都凌亂了老師

對，分錄也沒錯，相當(dāng)于2024年報表中，利潤表管理費(fèi)用少了430000，未分配利潤增加43000，然后資產(chǎn)負(fù)債表減少那個其他應(yīng)付款，這個是對的

老師我再給您寫下23年和24年的分錄如下 23年暫估 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 50000貸 其他應(yīng)付款-暫估50000 24年3月來票7000元3月記賬，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000然后又寫了第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000這是24年的分錄，我打算反結(jié)賬24年12月調(diào)整借利潤分配未分配50000（負(fù)數(shù)） 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000(負(fù)數(shù)) 其他應(yīng)付款-法人7000(負(fù)數(shù))相當(dāng)于把3月第二個分錄紅沖，在寫正確分錄借利潤分配未分配7000 貸 其他應(yīng)付款法人7000再改24年財報和季報，老師您在幫我看一眼，對嗎

對，是先沖銷之前暫估，再做一個正確的，然后修改24年的報表，這個沒錯的您好

老師，我怎么覺得還是不對，按這個分錄做，利潤總額不變，正常應(yīng)該是減少，23暫估，24年票沒全來紅沖了(正常開票全部紅沖，但是票沒來全，而且這個票來不了了)，我理解這部分沒來的票待交稅

是同時減少了其他應(yīng)付款，沖銷后，未分配利潤增加，這個意思的呀，你現(xiàn)在是不理解的稅嗎？

老師，這樣做24年利潤總額沒減少，23年暫估，24年沒票全部紅沖，僅僅來票入了未分配未分配利潤分配7000，您在看看，哪里的問題

23年 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 50000? ?貸 其他應(yīng)付款 50000? ? 然后24年來票? 先沖銷 借 其他應(yīng)付款 50000 貸 未分配利潤50000? ? ?然后做一個正確的 借 未分配利潤7000? ?貸 其他應(yīng)付款 7000? ?你看一下我這個分錄，相當(dāng)于最后未分配和其他應(yīng)付款，變動是7000，T字賬