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剛接手一家高新企業軟件開發有研發費用加計扣除和增值稅即征即退，公司帳到現在少了好幾個月的帳他們就是按照不全的帳申報完了，那如果到2021.12份帳還補不全2021年全年的帳，我就按不全的帳出來的報表去申報，等第二年匯算清繳時再按后補完帳的正確的報表去填報，這樣行不？會有什么涉稅風險或者影響審計報告嗎？
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你好！稅務上是可以的，但是審計肯定是會有影響的
2021 11/19 09:56
84784985 
2021 11/19 09:59
什么影響？這些審計報告上面會明白寫出來嗎？
QQ老師 
2021 11/19 10:38
你好！如果審計出來，都會寫到審計報告讓你調賬
84784985
2021 11/20 08:01
為什么稅務沒有風險？等第二年匯算清繳時因為是按后補完帳的正確的報表去填報，所以稅務上沒有問題？但是之前的帳不去所以對應的季度申報表數據不準確 稅務局發現了不會有罰款？
84784985
2021 11/20 08:05
高新企業研發費用加計扣除是不是只有年度匯算清繳時涉及納稅調減，其他時間都是按照正常企業進行申報企稅就好但是稅率按15%？
QQ老師
2021 11/20 08:56
你好!企業所得稅是季度預交年底匯算清繳，只要匯算清繳的時候沒有少繳稅就可以的
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