老師，老我先問一下您這兩個問題，一個是昨天四季超市員工賣紙殼的收入35元，他們直接自己收下了，聽說是用于店里開支，比如員工喝水或者買爆炸貼用，但是一直沒有上報過，就昨天我在群里看到了

另外一個問題是，我每次去店里收現金，實際收到的錢和收銀系統都是有差額的，這個需要做賬嗎

哦哦，1.不可以的，這樣放開，以后就有可能有人私拿了，紙板錢也要交財務，我們反正是內賬，或者財務也不入賬，單獨用表格來管理，誰給的錢，以后誰花的錢，都要簽字 2.當然要做賬的呀，這個差額是什么原因，能找出來么，上次就是丟了100元

好的老師，賣紙殼的錢就不入賬對吧，老師收的現金有差額這種情況從開業以來就有，我一直也沒做賬，哈哈，遭了

對對，紙殼不入賬了，但要統一到財務，比如夏天給大家買個冰棍，反正收到和支出我們有明細，有簽字，財務是絕對干凈的 2.以前不管了，因為不可能一下次發現所有問題，都是慢慢完善的，我們把4月的原因查一下，

好的，老師上面那個35元是這么寫分錄是吧，借：主營業務收入-負數 貸：這里寫啥呀

哦哦，要入賬呀，借：應收賬款? -35? ?貸：主營業務收入? -35 還要報銷給同事 借：應收賬款? 35? ?代：銀行? 35 摘要里要大概寫好這件事哦

老師，應收賬款的供應商不好寫，因為這個是超市賣出去的商品收入683

哦哦，我們應收賬款是有輔助核算 的，? 貸：主營業務收入? -35? ?貸：銀行? ?35 就這個分錄，應收賬款不要了

是的老師，這個被賣出去的貨也不知道是賣的哪個供應商的貨

哦，不用管供應商的，這是從哪個超市賣出的就沖哪個超市的收入，我們結轉成本是一樣的，不會因為給了35優惠少結轉成本