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問題已解決
【進項稅額轉出與銷售額配比異常預警】：說是2024年1月1日-2024年12月31日期間，應轉出未轉出的進項稅額為6000，可能存在用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目進項稅額應轉出而未轉出的問題。 有沒有老師遇到這個預警，這個怎么查啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你就查一下你們單位免稅或者簡易計稅對應的進項，你多抵扣了增值稅沒有
04/29 09:22
84785026 
04/29 09:23
免稅跟簡易計稅，票面上是有這個標志嗎？
郭老師 
04/29 09:25
你好，有的3%或者5%或是免稅
84785026
04/29 09:29
有3%的專票認證了，但是對方如果是小規模，他可以開3%的專票，因為我門也會經常收到小規模開3%的專票
郭老師
04/29 09:30
你開出去的3%或者是5%，
對應的進項不管稅率是多少，它是一般計稅對應的生產辦公用的就可以抵扣。不管人家給你開的稅率是多少，小規模給你開的3%的，你就按照3%來抵扣，可以啊，沒有問題。
84785026
04/29 09:32
所以我看了一圈我的發票，也沒有看出問題來
郭老師
04/29 09:32
你看，你的發票里面有沒有開出去的3%或者5%，或者是免稅的。你看你自己開出去的銷售發票。
84785026
04/29 09:34
有開過3%的票
郭老師
04/29 09:38
那對應的進項這個能分出來嗎？
84785026
04/29 09:40
是這個項目對應收到的專票都不能抵扣進項，是這個意思嗎？那如果這樣的話，我有個疑問是，比如對方開專票過來，上面又沒有標志項目名稱，稅務局是怎么查到應該轉出進項稅額的呢？
郭老師
04/29 09:45
是的
你自己開出去的發票和你收到的發票，稅務局那邊都能查到
84785026
04/29 09:49
我找了下 我賬上對應項目入賬的都是普票，并沒有專票
郭老師
04/29 09:50
那你這里去反饋一下就可以了。按照你的實際業務來，簡易計稅對應的進項收到的是普通發票xx金額，并沒有多抵扣。
84785026
04/29 09:51
免稅的發票上面是是有免稅的標識嗎
郭老師
04/29 09:58
稅率是免稅的這兩個字。
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