問題已解決
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費(fèi)用進(jìn)行更正,通過增加幾個新員工化解掉



您好,不可以的,稅務(wù)是會比對的,24年申報了個稅收入,24年賬套里多少工資,這是要比對的,有差異就是異常
04/27 17:50

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04/27 17:51
老師我應(yīng)該怎么辦

董孝彬老師 

04/27 17:53
您好,我們?nèi)绻鲝U了24年稅申報,那24年匯繳和年報就要匹配更正,目前 我們是定的哪個方案,您說老板不愿意,這是更正了還 是沒有更正呀

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04/27 17:54
老板不想多繳稅,而我不想改24年匯算清繳

84784988 

04/27 17:55
我在個稅系統(tǒng)把2024年工資做減了的更正

董孝彬老師 

04/27 17:59
您好,個稅里申報更正了2024年, 我們匯繳申報肯定要同步更改哦,風(fēng)險大的,這差異不是一點(diǎn)點(diǎn)

84784988 

04/27 18:00
老師那我應(yīng)該怎樣操作

84784988 

04/27 18:02
老師您幫一下忙,我一會表達(dá)個心意

董孝彬老師 

04/27 18:06
您好,還是得更正所得稅匯繳申報表嘛,辛苦一點(diǎn),這樣我們的風(fēng)險少呀,被查才是累呢,要補(bǔ)稅,還得配合3個月資料,更正利潤表,期間費(fèi)用104000表,A105050表,也就是和工資相關(guān)的表格就要按這個刪除后的數(shù)據(jù)來調(diào)整申報嘛

84784988 

04/27 18:07
老師您的意思我還得更改2024匯算清繳對吧

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04/27 18:09
24年財(cái)報也要改對吧

84784988 

04/27 18:10
老師一點(diǎn)心意

董孝彬老師 

04/27 18:12
謝謝朋友,您有心了。是要更正2024年匯繳申報表哦,我是配合查賬2次的財(cái)務(wù)同行,累死人,資料要配合3個月。
24年匯繳申報表和24年報都是要更正的,在電子稅務(wù)局更正也方便

84784988 

04/27 18:18
老師打工的,也沒有多少,一點(diǎn)心意,您別嫌少,我也知道金稅四期太嚴(yán)了,可老板不認(rèn)為,老師24年匯算清繳我要改主表,期間費(fèi)用表和5050,還有5000 。年報表我更改利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤對吧

董孝彬老師 

04/27 18:20
感謝朋友,您太客氣了。是的,您總結(jié)得很全面,和工資費(fèi)用相關(guān)的表格,金額調(diào)少,不用擔(dān)心沒有更正完全,我們保存時,系統(tǒng)會有邏輯計(jì)算的,會提醒我們哪幾個表沒有勾稽上

84784988 

04/27 18:24
老師謝謝,那分錄我是不是要做一筆紅沖啊,

84784988 

04/27 18:25
怎么做借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),代:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)嗎

董孝彬老師 

04/27 18:27
您好,是的哦,不用反結(jié)賬到24年,25年賬套里把這個工資費(fèi)用總金額一起紅沖
借:未分配利潤(代替管理費(fèi)用-工資) 負(fù)金額? ? ?
貸:應(yīng)付職工薪酬? (負(fù)金額)
這個分錄的金額就是考慮在24年年報和匯繳表里,更正申報后,25年負(fù)債表期初未分配利潤跟著變了,這樣25年的負(fù)債表和利潤表就還能勾稽上
3大報表勾稽關(guān)系
1.負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤
2.金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負(fù)債表期初貨幣資金
3.現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負(fù)債表期末貨幣資金

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04/27 18:32
25年我做這樣一個分錄借:銀行存款,貸:利潤分配_未分配利潤可以嗎

董孝彬老師 

04/27 18:34
您好,借方銀行不行嘛,沒有錢來嘛,這些錢都發(fā)給老板的話,這我們這里掛其他應(yīng)收款-個人,但和工資相關(guān)的分錄,還是要經(jīng)過一下應(yīng)付職工薪酬來歸集,這是準(zhǔn)則的要求,也方便我們自己取數(shù)嘛

84784988 

04/27 18:36
老師好的,就是借:利潤分配_負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

董孝彬老師 

04/27 18:37
對對,這個分錄的意思就是把原來計(jì)提工資的分錄紅沖了

84784988 

04/27 18:44
老師謝
謝

董孝彬老師 

04/27 18:45
謝謝朋友,祝您2025事事順心~
