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老師，紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額，掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄？
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直接掛在借方就行，以后月份抵交就行
04/27 09:54
84784960 
04/27 10:17
要注銷了，這個數也不用處理嗎？
家權老師 
04/27 10:18
沒法退的稅轉入營業外支出
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老師，我想問下當月有開出口發票，但是當月沒有留底稅，有要交的增值稅。那這個月還需要做借應交稅費 應交增值稅出口抵減內銷應納稅額，貸應交增值稅 出口退稅這筆分錄嗎
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請問：增值稅留抵退稅時，有一部分進項稅稅務局不認可，先作轉出，要求企業找到有說服力的證據后再退，分錄怎么做？
先轉出，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 先把不讓轉的稅額掛在進項稅額轉出科目，等讓退時：借：應交稅費-增值稅留抵稅額 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 收到退稅款時，借：銀行存款 貸：應交稅費-增值稅留抵稅額
這樣處理對嗎？
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應交稅費-應交增值稅-進項稅額（借方）有100萬，申請留抵退稅，收到稅款怎么做分錄？
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老師您好，申報出口時，留抵稅額15萬，免抵退稅額10萬，應退稅額10萬，免抵稅額5萬；當月出口退稅分錄：借:其他應收款-出口退稅 10萬 貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）10萬。當月的應交稅費-應交增值稅就有借方余額5萬（留抵借方15萬-出口退稅貸款10萬）余額，請問怎么處理？
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老師 您好 比如軟件銷項稅額1000 進項稅額500 應交增值稅500 那退稅的話 是退增值稅500的多少呢 這個退稅的公式不會 麻煩您幫忙發下 謝謝
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