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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們公司會(huì)囤貨導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，公司會(huì)按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實(shí)際庫(kù)存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫(kù)存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項(xiàng)，這會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。人為控進(jìn)項(xiàng)維持稅負(fù)，有虛開(kāi)或隱匿收入嫌疑；未及時(shí)勾選超期難抵或業(yè)務(wù)存疑需轉(zhuǎn)出；稅負(fù)異常引關(guān)注；庫(kù)存賬實(shí)不符影響成本核算與稅務(wù)申報(bào)。建議如實(shí)勾選、規(guī)范賬務(wù)，差異大時(shí)向稅局說(shuō)明并留證。
04/25 19:05
84785008 
04/25 19:10
那要怎么做賬啦？
樸老師 
04/25 19:13
盡量就是按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做賬
84785008
04/25 19:16
那一直進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么說(shuō)啦
樸老師
04/25 19:18
這個(gè)留抵就可以了，
84785008
04/25 19:20
一直留抵沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
樸老師
04/25 19:21
你總有進(jìn)項(xiàng)抵完的時(shí)候，抵完了就得繳稅如果要交稅那就按出售的商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選
84785008
04/25 19:23
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證）
貸：應(yīng)收賬款
這樣可以嗎
樸老師
04/25 19:24
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785008
04/25 19:25
公司一直在囤貨，所以進(jìn)項(xiàng)一直大于大于銷項(xiàng)的
84785008
04/25 19:26
可以庫(kù)存全部入賬后導(dǎo)致資產(chǎn)總額由快接近5000萬(wàn)了就不是小微了要怎么做稅籌啦
樸老師
04/25 19:27
總有用完的一天，用完了就繳稅
84785008
04/25 20:03
可以庫(kù)存全部入賬后導(dǎo)致資產(chǎn)總額由快接近5000萬(wàn)了就不是小微了要怎么辦啦
樸老師
04/25 20:11
同學(xué)你好
不是小微了就不能享受優(yōu)惠了
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