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問(wèn)題已解決
公司是一般納稅人，電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。老板說(shuō)是他們代銷我們的商品，貨款就是我們公司的。但是月底他們也會(huì)催收這些門店商家給我們打款，老板說(shuō)這個(gè)打款后期是會(huì)退給他們的，只是算保證金，我們給他們的利潤(rùn)就是算代銷手續(xù)費(fèi)。問(wèn)題是有時(shí)候他們賣的貨款刷到我們公司，有的會(huì)退回去，有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說(shuō)就是正常銷售給門店商家，他們賣多少跟我們沒(méi)關(guān)系，我們公司才是代銷廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說(shuō)法不一樣。因?yàn)槭谴N還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額，結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了，到時(shí)候久了庫(kù)存會(huì)對(duì)不上，我害怕出問(wèn)題。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需先明確公司與門店商家的業(yè)務(wù)模式，是代銷還是正常銷售。若是代銷，貨款作暫收款，手續(xù)費(fèi)作收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，設(shè)代銷商品備查簿管理庫(kù)存；若是正常銷售，按規(guī)定確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本，及時(shí)更新庫(kù)存賬目。同時(shí)要規(guī)范財(cái)務(wù)處理，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
04/25 12:43
84784953 
04/25 12:51
如果是銷售給商家。他們的款在我們公司賬上作為收入。我結(jié)轉(zhuǎn)成本就以這個(gè)銷售為基礎(chǔ)。我們實(shí)際銷售的如果申報(bào)，久了庫(kù)存就對(duì)不上了是吧。如果他們的款賣了我只做銷售，不結(jié)轉(zhuǎn)成本稅務(wù)又會(huì)覺(jué)得不正常是吧會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn)？有時(shí)候客戶刷我們公司的pos機(jī)器是為了蹭國(guó)補(bǔ)。老板會(huì)要求門店商家給我們刷卡手續(xù)費(fèi)和13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅費(fèi)扣除了再退給他們或者作為預(yù)付款。這個(gè)情況能不能推斷出來(lái)他們實(shí)際是讓商家代銷還是正常銷售給商家的啊
樸老師 
04/25 12:55
從資金流向看，貨款先到公司且有保證金退還等情況，更像代銷；從庫(kù)存管理看，若商品屬公司，銷售后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，符合代銷；從稅務(wù)處理看，只做銷售不結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)被稅務(wù)發(fā)現(xiàn)異常，代銷模式下手續(xù)費(fèi)處理等更符合當(dāng)前情況；從特殊的刷卡蹭國(guó)補(bǔ)及退款處理看，也更傾向于代銷模式。但公司賬務(wù)處理不規(guī)范，需明確業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)并規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
84784953
04/25 13:44
是口述有保證金。但是為什么貨款在我們公司上了，要收門店商家的刷pos機(jī)器手續(xù)費(fèi)和銷項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)？有的是退了，因?yàn)槭撬麄冑u的貨款，有的沒(méi)退做預(yù)收賬款。老師，你確定這個(gè)是代銷模式嗎？因?yàn)槔习搴屠习宓膵寢屨f(shuō)的模式不一樣。所以麻煩你推斷一下。因?yàn)殇N售模式有的商家是公司要開票都是對(duì)公轉(zhuǎn)賬。不開票蹭國(guó)補(bǔ)的門店商家就刷pos機(jī)器
樸老師
04/25 13:45
你們做代收代付不可以嗎？因?yàn)樨浳锊皇悄銈兊?這個(gè)需要問(wèn)一下老板和老板媽媽，叫一塊同時(shí)問(wèn)，看看到底咋回事
84784953
04/25 14:44
蹭國(guó)補(bǔ)了啊。肯定要交稅的。他們商家公司小沒(méi)資格做國(guó)補(bǔ)。就用我們公司的資格，代收代付行不通
樸老師
04/25 14:47
那這個(gè)就算你們公司的收入
你們得有入庫(kù)出庫(kù)的單子
得做收入交稅的
84784953
04/25 14:52
問(wèn)題是出庫(kù)，是靠他們提供的明細(xì)捏造成本嗎？然后私戶收款的收入也沒(méi)有報(bào)。這個(gè)老師你分析一下是代賬還是正常銷售。他們這樣的情況
樸老師
04/25 14:52
對(duì)的，只能是這樣
代賬和銷售不牽扯呀
84784953
04/25 15:24
我打錯(cuò)字了。代銷還是銷售模式？你判斷一下。捏造安全不？我是想來(lái)混經(jīng)驗(yàn)的。做一兩個(gè)月跑路安全嗎？還是說(shuō)不能做？或者是我理解錯(cuò)了，他們這樣是正常的？給個(gè)建議
樸老師
04/25 15:25
可以做，可以做你們購(gòu)進(jìn)然后銷售的，要不然國(guó)補(bǔ)也不是你們的吧
84784953
04/25 15:36
所以這是什么銷售模式？代銷還是正常銷售。商家刷pos機(jī)器的銷售款在我們公司賬戶上，后面還給他們。或者做預(yù)收賬款。因?yàn)榱闶鄱枷矚g國(guó)補(bǔ)才買東西？我這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？能不能全部回答一次。我多問(wèn)幾次次數(shù)又沒(méi)了。又要重新提問(wèn)，有的老師就不清楚情況。這是我第三次提問(wèn)了，能不能全部回答一下。我很慌老師
樸老師
04/25 15:39
你們自己購(gòu)進(jìn)然后銷售這個(gè)就是正常的銷售模式
代銷是你們提供代銷服務(wù)，是委托方委托你們銷售，給客戶的發(fā)票不是你們開，是委托方來(lái)開的，所以代銷模式下國(guó)補(bǔ)不是你們的
樸老師
04/25 15:40
你不用慌呀，你只要做賬沒(méi)錯(cuò)就可以了，有稅務(wù)問(wèn)題啥的也不找你，你早都離職走人了
樸老師
04/25 15:40
你只要按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以
84784953
04/25 16:13
問(wèn)題是國(guó)補(bǔ)是在我們公司賬上。現(xiàn)在按實(shí)際業(yè)務(wù)，門店商家的貨款到我們公司賬上了怎么解釋？我只能捏造結(jié)轉(zhuǎn)成本。還是用國(guó)補(bǔ)的。還收了商家的刷卡金額稅錢13個(gè)點(diǎn)，和手續(xù)費(fèi)，能不能判斷他們是代賬模式還是正常銷售模式，只是為了幫客戶蹭國(guó)補(bǔ)好賣貨？老師分析一下啥模式。。直接問(wèn)。2個(gè)人。2個(gè)結(jié)果。這樣還安全嗎。很多這種情況，避免不了
樸老師
04/25 16:16
你先問(wèn)問(wèn)老板到底是代銷還是你們直銷，代銷的話就做往來(lái)科目，你們不能開發(fā)票
84784953
04/25 17:08
如果是銷售呢。危險(xiǎn)不。做不了往來(lái)，因?yàn)閲?guó)家補(bǔ)貼打我們公司了的。肯定要作為收入，不然就是騙補(bǔ)
樸老師
04/25 17:12
這個(gè)也沒(méi)啥危險(xiǎn)的，是老板的責(zé)任，有事是法人的責(zé)任
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