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老師，企業所得稅需填寫成退稅，這樣可以嗎？
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沒明白具體什么業務的呢？
04/25 10:21
84785045 
04/25 10:22
就是，去年之前月份已經交了稅了，但是全年可能沒交那么多稅，那怎么處理
家權老師 
04/25 10:27
那么匯算下來申請退稅就行
84785045
04/25 10:29
好的，老師我工資薪金借方30萬，計提工資2025年發放了，貸方50萬，那我職工薪酬填寫是30還是50
家權老師
04/25 10:31
意思是計提了50萬，發放了20？那么做納稅調增
84785045
04/25 10:32
比如我計提了50萬，發了30萬這樣
84785045
04/25 10:32
還有20萬15年發放了
家權老師
04/25 10:34
已經在匯算前發放完畢不需要調整了
84785045
04/25 10:34
那我24年匯算，職工薪酬是填寫50萬？
家權老師
04/25 10:35
是的，賬載和稅收，實發都是50萬
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