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問題已解決
納稅期后我發現賬錯了。發放之前的工資我直接做成了借:應付職工薪酬 貸：銀行存款 忘記扣社保費用了 所以應付職工薪酬和其他應付款的數額做錯了，得怎么補救
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，可以做反向，借 其他應付款 貸 應付職工薪酬，這個
04/24 14:20
84784975 
04/24 14:22
可是報稅的時候也填錯了，怎么辦
小鎖老師 
04/24 14:22
那只能更正的，報稅錯了只能更正
84784975
04/24 14:25
已經過了報稅期還可以更正嗎
小鎖老師
04/24 14:37
可以，這個沒問題的
84784975
04/24 14:41
這個問題怎么解決
小鎖老師
04/24 14:47
這個后期能收到嗎，不能收到的話，轉費用
84784975
04/24 14:54
就是我發放上年已經計提的工資，多發放了14.92.現在我要把多發放的14.92做管理費用。要怎么做分錄
工資上年計提15000，應該扣除社保1367.71，發放13632.29.但是我多發了14.92.
84784975
04/24 15:02
我可以 借：管理費用-福利費14.92 貸：應付職工薪酬-福利費14.92 然后發放工資 借；應付職工薪酬-工資 15000 應付職工薪酬-福利費14.92 貸： 其他應付款-社保1367.71 銀行存款13647.21
小鎖老師
04/24 15:03
對，14,.92放入管理費用，這個就行
84784975
04/24 15:05
上面我做的分錄可以嗎
小鎖老師
04/24 15:16
可以，這個是沒問題的
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