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問題已解決
老師您好，我們公司與順豐是月結賬戶，本月發(fā)生1000元快遞費，其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費代墊的，后面A公司會付給我們，我們公司的會計分錄是借：辦公費 1000 貸：順豐公司 1000 借：其他應收款-A公司 500 貸：辦公費 500 A公司的會計分錄是 借：其他應付款 500 貸 ：銀行存款 這樣做正確嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：辦公費 500
借：其他應收款-A公司 500
貸：順豐公司 1000?
收到
借：銀行存款500
貸：其他應付款 500
04/24 08:57
84784957 
04/24 09:03
那么A公司的分錄呢？怎么做
家權老師 
04/24 09:07
借：管理費用-快遞費 500?
貸 ：銀行存款
84784957
04/24 09:08
以什么為依據(jù)，我們需要開票嗎
84784957
04/24 09:08
如果對方，借：應付賬款 500 貸：銀行存款 500 這樣對嗎？
家權老師
04/24 09:10
關鍵是為啥要對方分攤500？
84784957
04/24 09:11
因為這個快遞費就是客戶承擔的，他們從我們這個購貨發(fā)給他的客戶的
84784957
04/24 09:11
我們幫他發(fā)給他的客戶
家權老師
04/24 09:14
那么你們開票加在發(fā)票的銷售價里邊
84784957
04/24 09:16
那么這樣的話就該是 借：應付賬款 貸：銀行存款 對嗎？
家權老師
04/24 09:19
是的，就是那樣做就行
84784957
04/24 11:29
明白了老師
家權老師
04/24 11:33
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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