00:10:00
問題已解決
員工的報銷都掛的其他應收款，期末借方一直有余額，應該怎么平帳，這樣做的話是不是會有稅務風險？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你根據業務來做就行，比如辦公費的話就是借管理費用辦公費貸，其他應收款沒有發票，也可以做
你長期掛賬的話有風險
04/23 18:48
84784951 
04/23 18:54
我們是票都收到了，然后會付款，但是并不是在收到票的當月付款，會延遲支付報銷款。做的分錄是 借：管理費用 貸：其他應收款-趙某某 付款時：借：其他應收款-趙某某 貸：銀行存款 然后期末借方就會有余額 我認為這樣有點問題。不知道怎么調整
郭老師 
04/23 18:58
報銷和支付不一致
報銷的多嗎
84784951
04/23 18:59
嗯是的。不一致，基本上都是發票金額多。報銷的非常多。借方都累計了幾十萬了
84784951
04/23 18:59
發票金額大 實際支付報銷的金額小
郭老師
04/23 19:03
沒有發票的也讓你做
你怎么不做進去
閱讀 41
描述你的問題，直接向老師提問
221
意見反饋
