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問題已解決
老師你好！請問一下企業所得稅年度申報，企業所得稅彌補虧損明細表是怎么填？我點開表第2列當年境內所得額有顯示數據，這需要填其它哪里嗎？
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你好，企業所得稅彌補虧損明細表這個不需要自己填的。系統會自動有數據。
04/23 17:53
84784978 
04/23 17:58
宋老師，那是直接點開暫存申報嗎
宋生老師 
04/23 17:59
你好，是的。就是這樣了。
84784978
04/23 18:03
老師還有個問題
廣告費明細是15700元，營業收入324099.3元，怎么調增金額顯示15700元？
宋生老師
04/23 18:04
你好，這個你把你填的表發來看下
84784978
04/23 18:05
好的，宋老師你幫我看下對不對
宋生老師
04/23 18:07
你第4行也要填這個數
你收入有多少
84784978
04/23 18:09
營業收入324099.3元
宋生老師
04/23 18:10
你好，你4行也要填15700的金額
84784978
04/23 18:10
老師，明細賬廣告費是15700元，實際也是這個數
宋生老師
04/23 18:11
你好，嗯，你應該填入第4行里面
84784978
04/23 18:13
老師，廣告費不是營業收入乘以15%嗎？是不是孰低填報？
宋生老師
04/23 18:14
你好，是的。你只發生了這么多，就填這么多
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